2026年瀘州市融媒體中心單位預(yù)算編制的說(shuō)明
瀘州市融媒體中心
2026年單位預(yù)算
目錄
第一部分瀘州市融媒體中心概況...3
一、基本職能及主要工作......... 4
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成............. 6
第二部分瀘州市融媒體中心2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明.... 7
第三部分名詞解釋........................ 13
第一部分瀘州市融媒體中心概況
一、基本職能及主要工作
(一)市融媒體中心職能簡(jiǎn)介。
瀘州市融媒體中心的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)、安全、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)廣播、電視、報(bào)刊、新媒體(網(wǎng)站、客戶(hù)端、微信、微博等)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和管理;負(fù)責(zé)《瀘州日?qǐng)?bào)》等紙質(zhì)媒體的編輯出版印刷發(fā)行;負(fù)責(zé)廣播電視頻率、頻道運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理和廣播電視節(jié)目(影視)采編、制作、審核、播出(發(fā)行)、生產(chǎn)、引進(jìn)、銷(xiāo)售、傳播以及設(shè)備與技術(shù)研發(fā)、引進(jìn)等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)廣播、電視、報(bào)刊、新媒體(網(wǎng)站、客戶(hù)端、微信、微博等)的國(guó)有資產(chǎn)管理以及多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)開(kāi)展對(duì)外宣傳和國(guó)際傳播等。
(二)市融媒體中心2026年重點(diǎn)工作。
2026年是“十五五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是推動(dòng)媒體深度融合、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年。立足新起點(diǎn)，中心將進(jìn)一步在深化體制機(jī)制、生產(chǎn)、傳播、技術(shù)、內(nèi)容、渠道、人才創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)等方面推進(jìn)改革，真正做到“合起來(lái)、融起來(lái)、優(yōu)起來(lái)”。
1.聚焦內(nèi)容為王，實(shí)施采編提質(zhì)升級(jí)
圍繞“十五五”規(guī)劃及市委市政府重點(diǎn)工作，以“小切口、大主題”打造精品報(bào)道，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域塑造內(nèi)容IP，運(yùn)用AI等技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài)，推進(jìn)報(bào)紙改版升級(jí)，增強(qiáng)主流輿論引導(dǎo)力。
2.穩(wěn)住媒體產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)基本盤(pán)，全力拓展新賽道
啟動(dòng)“酒城傳媒”品牌工程，推行“事業(yè)+產(chǎn)業(yè)”雙軌運(yùn)行，組建產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，構(gòu)建覆蓋廣告、影視、會(huì)展、研學(xué)的全鏈條服務(wù)體系，借力技術(shù)做強(qiáng)公共服務(wù)與融媒智庫(kù)，夯實(shí)經(jīng)營(yíng)基本盤(pán)。
3.夯實(shí)發(fā)展根基，實(shí)施內(nèi)部建設(shè)與技術(shù)保障計(jì)劃
深化黨建廉政與巡察整改，推進(jìn)技術(shù)系統(tǒng)升級(jí)和4K演播室建設(shè)，強(qiáng)化安全播出應(yīng)急能力;整合人力資源，開(kāi)展全媒體技能培訓(xùn)，培育復(fù)合型人才，為地方發(fā)展貢獻(xiàn)融媒力量。
2026年，我們將以堅(jiān)定的決心、務(wù)實(shí)的舉措、昂揚(yáng)的斗志，凝心聚力、真抓實(shí)干，全面落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃，奮力開(kāi)創(chuàng)媒體融合發(fā)展與產(chǎn)業(yè)拓展新局面，為瀘州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市融媒中心為中共瀘州市委直屬，中共瀘州市委宣傳部代管的公益二類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正縣級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)28個(gè)。無(wú)二級(jí)核算單位。
第二部分瀘州市融媒體中心2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，市融媒體中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。市融媒體中心2026年收支預(yù)算總數(shù)9929.03萬(wàn)元，比2025年收支預(yù)算總數(shù)減少127.6萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
(一)收入預(yù)算情況
市融媒體中心2026年收入預(yù)算9929.03萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%;一般公共預(yù)算撥款收入9929.03萬(wàn)元，占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。
(二)支出預(yù)算情況
市融媒體中心2026年支出預(yù)算9929.03萬(wàn)元，其中：基本支出2623.03萬(wàn)元，占26.42%;項(xiàng)目支出7306萬(wàn)元，占73.58%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
市融媒體中心2026年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9929.03萬(wàn)元，比2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少127.6萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9929.03萬(wàn)元;支出包括：文化旅游體育與傳媒支出9358萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出571.03萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市融媒體中心2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9929.03萬(wàn)元，比2025年預(yù)算數(shù)減少127.6萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出9358萬(wàn)元，占94.25%、 社會(huì)保障和就業(yè)支出571.03萬(wàn)元，占5.74%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi)) 其他文化旅游體育與傳媒支出(款) 其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))2026年預(yù)算數(shù)為9358萬(wàn)元，主要用于：一是保障本中心非稅負(fù)擔(dān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出，包括基本工資、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)和固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)等。二是財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(類(lèi))事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2026年預(yù)算數(shù)為571.03萬(wàn)元，主要用于：退休人員慰問(wèn)金及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
市融媒體中心2026年一般公共預(yù)算基本支出2623.03萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2574.36萬(wàn)元，主要包括:基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)48.67萬(wàn)元，主要包括:其他商品和服務(wù)支出、事業(yè)退休人員活動(dòng)費(fèi)、事業(yè)離退休人員福利費(fèi)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
市融媒體中心2026年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)77.9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.5萬(wàn)元。
(一)公務(wù)接待費(fèi)2026年預(yù)算與2025年預(yù)算持平。
2026年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待其他媒體單位及業(yè)務(wù)合作單位來(lái)中心考察媒體融合、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)升級(jí)等工作經(jīng)驗(yàn)的交流團(tuán)隊(duì)。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2025年預(yù)算增長(zhǎng)104.35%。主要原因是增加2輛車(chē)輛購(gòu)置預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)4輛，其中：轎車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛。
2026年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)36萬(wàn)元，購(gòu)置業(yè)務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)2輛。
2026年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.5萬(wàn)元，用于4輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障外出采訪等工作開(kāi)展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
市融媒體中心2026年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
市融媒體中心2026年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
市融媒體中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
(二)政府采購(gòu)情況
2026年，市融媒體中心安排政府采購(gòu)預(yù)算589.18萬(wàn)元，其中服務(wù)類(lèi)545萬(wàn)元，貨物類(lèi)8.18萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)印刷服務(wù)費(fèi)預(yù)算460萬(wàn)元、職工食堂勞務(wù)采購(gòu)預(yù)算85萬(wàn)元、辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算8.18萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底，市融媒體中心共有車(chē)輛4輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2026年單位預(yù)算安排車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排36萬(wàn)元，非財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。安排大型設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
2026年市融媒體中心開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算9929.03萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)別項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算2623.03萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算48.67萬(wàn)元;特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算7306萬(wàn)元。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng))：反映圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
表5、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
表8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表11、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表12、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表13、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
表14、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
編輯：劉志
